Evite estos riesgos fiscales al expandir su startup al extranjero.

Ya sea que viva en los Estados Unidos o en el extranjero. Expandir las empresas emergentes en los EE. UU. a nivel internacional es un paso importante para expandir su negocio. Es una oportunidad para llevar tu startup al siguiente nivel con nuevos clientes y nuevos talentos en un nuevo mercado.

Como estadounidense, los impuestos estadounidenses te siguen a todas partes. Y los impuestos locales también pueden obstaculizar el camino, por lo que incluso los pequeños descuidos pueden generar dolores de cabeza inesperados.

Estados Unidos no sólo recauda impuestos en todo el mundo. Pero existen otros requisitos de presentación de informes. eso también se puede utilizar Contratistas en Berlín Cuenta bancaria en Singapur O trabajando de forma remota a unas semanas de Lisboa. Puede generar responsabilidad por presentar nuevos documentos que no planeó.

La mayoría de estos problemas se pueden evitar con preparación y asesoramiento de expertos. En este artículo, proporcionaré una descripción general de algunos de los principales obstáculos que se deben evitar al expandir su negocio en el extranjero. Para que sepa qué investigar y hacer las preguntas correctas.

¿Cómo me registro para tener éxito? y aprenda de famosos líderes empresariales y celebridades. Revelando los cambios, estrategias y lecciones que están impulsando su crecimiento. Consíguelo en tu bandeja de entrada.

1. Residencia fiscal visible y establecimiento permanente.

Muchos empresarios (comprensiblemente) piensan en trabajar en el extranjero. ya sea temporal o permanente O no hay nada de malo en contratar a un contratista local en otro país.

Sin embargo, muchos países consideran ilegales determinadas actividades, como la firma de contratos. Contratación de empleados locales o mantenimiento del área de trabajo para establecer un establecimiento permanente o sucursal en ese país. Estas acciones aparentemente pequeñas pueden resultar en la presentación de demandas contra empresas extranjeras y impuestos locales. Incluso si sus ingresos o estatus son muy pequeños.

Por ejemplo, consideremos un empresario estadounidense que vive en Costa Rica y que contrata a un contratista en Francia. Aunque no existe una integración local, tal acuerdo aún podría hacer que las autoridades fiscales francesas esperen presentaciones. Así que asegúrese de investigar las normas locales y buscar asesoramiento antes de contratar empleados en otros países, incluso si no tiene planes de incluirlos allí.

Por ejemplo, consideremos un empresario estadounidense que vive en Costa Rica y que contrata a un contratista en Francia. Aunque no existe una integración local, tal acuerdo aún podría hacer que las autoridades fiscales francesas esperen presentaciones.

2. Confiar en tratados fiscales

Tratados fiscales de Estados Unidos Puede ser útil, pero no cancela automáticamente la obligación tributaria estadounidense. La mayoría de los tratados contienen una términos económicos eso ayudó a que Estados Unidos pudiera seguir cobrando impuestos a sus ciudadanos y residentes como si tal tratado no existiera. Hay excepciones para ciertos tipos de ingresos. Los tratados generalmente determinan qué países tienen derechos tributarios primarios. y permitir créditos fiscales extranjeros para evitar la doble imposición.

Si tiene actividades comerciales en otro país y adeuda impuestos locales. Por lo general, aún deberás declarar esos ingresos al IRS. Trabajar con un profesional de impuestos para expatriados puede ayudarlo a reclamar el crédito correcto y evitar la doble imposición.

3. Olvidó su cuenta bancaria extranjera

Cuando expande su negocio inicial en el extranjero, es posible que necesite abrir una cuenta comercial local en el extranjero para recibir pagos y realizar pagos a los miembros del equipo local. Como ciudadano estadounidense, esto puede resultar estimulante. Barra F y fatka Informes Estos requisitos se basan en el total de todas las cuentas extranjeras que usted controla. (Para informes personales) Pero es posible que las empresas registradas en los EE. UU. con cuentas en el extranjero también deban presentar informes.

4. Subestimar el IVA, el GST y los impuestos sobre las ventas.

Vender en el extranjero genera una obligación de pagar el Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre las Ventas o el GST (Impuesto sobre Bienes y Servicios) local. Estos pasivos muchas veces son independientes de si tienes empleados, oficinas o una empresa registrada en el país. Solo ventas

Estos impuestos a menudo pesan en la mente de los propietarios de empresas de comercio electrónico. Especialmente aquellos con poca presencia en el exterior. Busque asesoramiento de expertos en impuestos locales en su país de venta. O puede haber una plataforma o servicio de pago compatible con el IVA que automatice el proceso. Depende del país.

Regístrate en el Bootcamp de Franquicias para Emprendedores.Curso gratuito por correo electrónico de 5 días sobre cómo encontrar e invertir en su primera franquicia rentable. No se requiere experiencia empresarial.

5. Supongamos que los impuestos estatales estadounidenses desaparecen.

Muchos empresarios estadounidenses con intereses comerciales en el extranjero pasan la mayor parte de su tiempo fuera de los Estados Unidos o pueden residir en el extranjero. Sin embargo, salir físicamente de los Estados Unidos no significa que su estado se olvidará de usted. Cada estado tiene reglas diferentes, pero algunos estados, p. CaliforniaNotoriamente difícil de sacudir

El registro de una empresa o lugar de negocios en un estado, un departamento de ventas o incluso un miembro del equipo remoto puede significar que aún existen requisitos de presentación estatal. La mejor manera es investigar en lugar de dejarse atrapar. Y puede tener sentido cambiar el registro de su empresa a un estado que definitivamente no le cobrará impuestos, si es posible.

6. Contratar contratistas o empleados en el extranjero sin cumplir con

Pagar a los empleados extranjeros suele ser la parte fácil. La verdadera complejidad radica en asegurarse de que la configuración realmente cumpla con las reglas locales. Las cosas pueden desmoronarse rápidamente si los empleados están mal clasificados o no cumplen con sus compromisos laborales locales. En tal caso, tanto las empresas como los individuos pueden enfrentar riesgos inesperados.

Puede tener sentido contratar primero a un proveedor de servicios de nómina local o a un empleador con una sólida trayectoria. O cuando tienes miembros del equipo en el extranjero que necesitan pagar más. Algunas empresas se encargarán de la nómina internacional por usted.

7. Ignorar los informes empresariales estadounidenses

Si usted es propietario o controla una empresa extranjera, se aplicarán las normas de presentación de informes de EE. UU. Esto incluye la presentación Formulario 5471 y a veces se lo conoce como declaración de impuestos GILTI (Global Intangible Low Tax Income). Tenga en cuenta que las estructuras de LLC extranjeras no califican automáticamente como ingresos de transferencia, que pueden declararse en su declaración de impuestos personal.

Estas reglas a menudo causan pánico en los pequeños fundadores. Porque parece un requisito para las grandes empresas. Pero las empresas registradas en el extranjero deben informar a su regreso.

8. Espere hasta que sea demasiado tarde para pedir ayuda.

El error más común que cometen los estadounidenses con intereses comerciales en el extranjero es esperar hasta haber organizado actividades comerciales en el extranjero o haber encontrado un problema antes de buscar asesoramiento. Una breve conversación con un experto en impuestos expatriado al otro lado de la frontera de los EE. UU. con antelación le ayudará a preparar el enfoque más estratégico y apropiado posible. y ayudarle a asegurarse de conocer las consecuencias de cualquier enfoque. en la expansión de negocios en el exterior Te brinda claridad para tomar las mejores decisiones.

La mayoría de los problemas fiscales de los empresarios estadounidenses con negocios en el extranjero surgen de la falta de planificación estratégica.

Sin embargo, con un poco de planificación y el asesoramiento adecuado, puede asegurarse de no encontrarse con problemas fiscales inesperados. y le permite centrarse en su negocio principal y su crecimiento.

Ya sea que viva en los Estados Unidos o en el extranjero. Expandir las empresas emergentes en los EE. UU. a nivel internacional es un paso importante para expandir su negocio. Es una oportunidad para llevar tu startup al siguiente nivel con nuevos clientes y nuevos talentos en un nuevo mercado.

Como estadounidense, los impuestos estadounidenses te siguen a todas partes. Y los impuestos locales también pueden obstaculizar el camino, por lo que incluso los pequeños descuidos pueden generar dolores de cabeza inesperados.